Slik bokfører du en valutafaktura fra leverandør i Bilagsbehandling

Denne artikkelen viser hvordan du  bokfører en faktura fra en leverandør, med valuta.

Fra før så kan du se film og veiledning på hvordan du bokfører et bilag i sin helhet i denne artikkelen.

Før du skal bokføre en innkommende faktura med valuta, må du velge at leverandøren skal ha valuta.

💡Ta frem kolonnen for valutabeløp og valutakurs for å se hvordan beløpene beregnes.

Slik bokfører du fakturaen fra leverandør med valuta

1. Velg leverandøren først.
2. Fyll referansenummer, dato.
3. Velg så Fakturadato. Du vil da få denne dialogen:

4. Fyll inn beløpet i valutaen. Feltet for Valutabeløp nede i konteringslinjen blir utfylt, sammen med valutakurs

5. Konter bilaget, ved å angi beløpene i kolonnen valutabeløp.