I noen tilfeller betaler ikke kunden hele beløpet, slik at det gjenstår en liten differanse i reskontro mellom den utgående fakturaen til kunde og en innbetaling.
Hvis dette er et restbeløp du ikke vil kreve inn, fører du dette vekk.
Gå til Bilagsmottak og bokfør en linje mot reskontro og en hovedbokskonto. Bruk refnummeret fra fakturaen slik at denne føringen blir med i kryssingen av bilaget.