Prioritering av konteringsoppsett for EHF

Informasjon som påvirker hvordan en faktura skal konteres og hvilke bærere som skal påføres, kan være registrert flere steder:

• I oppsettslinjer i konteringsoppsettet
• I selve EHF-fakturaen
• I valgt hovedbokskonto: Denne kan inneholde informasjon om påføring av bærere. 

Ved automatisk bokføring av en EHF samles denne informasjonen inn og prioriteres i følgende rekkefølge:

1. Oppsettslinjer mot et firma/en leverandør og et spesifikt varenummer eller varenavn.
2. Konteringsstreng som følger med EHF-fakturaen. 
   • Enten Dataflyt (for landbruksfirma) eller 
   • Informasjon om påføring av bærere. Dette gjelder for alle typer firma. 
3. Oppsettslinjer mot et firma/en leverandør og en gruppe varer oppgitt. En gruppe med varer oppgir du enten med deler av varenummer eller deler av varenavnet. 
4. Oppsettslinjer mot et firma og en leverandør. 
5. Oppsettslinjer uten firma, mot en leverandør og et spesifikt varenummer.
6. Oppsettslinjer uten firma, mot en leverandør og en gruppe av varer, tilsvarende som punkt 3.
7. Oppsettslinjer uten firma, mot en leverandør. 
8. Oppsettslinjer for et firma uten leverandør. 
9. Oppsettslinjer uten firma, uten leverandør og uten varenummer. 
10. Supplering av bærere fra kontoplan. 
11. Supplering av bærere som følger andre bærere.