Arkfanen Konto i Konteringsoppsett

I dene artikkelen kan du lese om hva du gjør i arkfanen Konto i skjermbildet Konteringsoppsett.

MVA-konti (Hovedbokskonto)

Her angir du hovedbokskonto for et gitt konteringsoppsett. Du må angi hovedbokskonto  i minst en merverdiavgifts-kategori pr linje.

Når du lager et konteringsoppsett som gjelder for et spesifikt firma, må du søke opp en hovedbokskonto som finnes på firmaet.

Lager du konteringsoppsett uten at firma er valgt, gjelder oppsettet for alle firma som får faktura fra gitt leverandør. Da angir du den hovedbokskontoen du ønsker, men det er ikke noe sjekk på at denne kontoen finnes. 

Når du mottar en faktura på et slikt konteringsoppsett, på et firma med landbruk, blir hovedbokskonto på hovedvirksomheten valgt. 

Varenummer

Her kan du oppgi hvilke varenummer hos leverandøren en oppsettslinje gjelder for. Ved å la feltet være tomt gjelder oppsettslinjen for alle varer fra denne leverandøren.

Angir du et spesifikt varenummer, gjelder oppsettet kun for gitt varenummer fra gitt leverandør.

Du kan bruke grupperinger, som fra-til verdier. Trykk på i-knappen for å se en fullstendig liste over mulige kombinasjoner.

Du kan angi varenummer starter med. Eksempel:    150*

Dette vil føre til at alle varenummer som starter med 150, mot gitt leverandør, vil bli kontert på denne måten. Se i-knappen for en fullstendig oversikt.

Varenavn

I denne kolonnen kan du angi varenavn hos leverandøren oppsettlinjen gjelder for.

Er dette feltet tomt (og varenavn), gjelder oppsettet for alle varer fra leverandøren. Angir du både varenavn og nummer, må begge deler stemme for at konteringsoppsettet skal bli benyttet.

Du kan angi varenavn som starter med. Eksempel: TIM* 

Dette vil føre til at  at alle varer som starter med TIM, mot en gitt leverandør, blir kontert med gitt oppsett. Trykk i-knappen for å se alle muligheter.