Du kan endre innstillinger for fakturering under Meny - Innstillinger - Firmainnstillinger - Faktura.
Bruk i-knappene til å få mer informasjon om de ulike valgene.
Arkfane generelt
Priser registrert som:
Her velger du om priser registreres som brutto eller netto. Dette vil si om hver enkelt varelinjene i fakturaen skal vises med merverdiavgift eller ikke.
Uansett hvilket prinsipp du velger, så vil mva være spesifisert på fakturaen.
Trykk på i-knappen for å lese mer.
Fakturatotal skal avrundes:
NB! Skatteetaten kom i 2019 med en prinsipputtalelse vedrørende øreavrunding. 'Vederlag i salgsdokumentet skal ikke avrundes ved elektronisk betaling. Ved kontant betaling med sedler og mynter skal totalvederlaget avrundes.' Artikkel skatteetaten ↗️
Duett Økonomi har kun en håndtering av øreavrunding og du må velge det som er mest hensiktsmessig for ditt firma.
Desimaler
Her kan du velge antall desimaler som kan benyttes i salgspris.
NB! Dette blir avrundet pr varelinje til maks to desimaler.
Ordrestopp
Du kan sperre for oppretting av nye ordrer på kunder som er dårlige betalere. Ved opprettelse av ny ordre på kunden som har fått inkassovarsel vil du få et varsel.
Arkfane Utgående faktura
Faste tekster
Her kan du tilpasse ulike tekster ved fakturering.
- Fast tekst på faktura: Dette er en tekst som blir påført nederst i alle fakturaer du sender ut
- Fast tekst i emnefelt i e-post
- Fast tekst i hovedfelt i e-post
Her kan du bruke kodeord som henter verdier og fyller de inn. Trykk på i-knappene for å se eksempler på dette.
Fakturadato/Forfallsdato
Haken Vis dialog for å angi fakturadato eller forfallsdato ved sending av enkeltfaktura gjør at du får opp en dialog ved sending av faktura fra ordredialogen.
Arkfane Betalingspåminnelser
Her angir du fast tekst for betalingspåminnelser. Trykk på i-knappene for å få informasjon om koder/formler som kan benyttes i teksten for å hente variabler inn i teksten
Arkfane Nummerserier
Her ser du ulike nummerserier og startverdier for fakturering. Trykk på i-knappene for nærmere forklaring.
Feltene blir låst når første faktura i et fakturaår er sendt. Har du behov for å endre på noe? Opprett en supportsak, så hjelper vi deg videre.
Bokføringskonti
Hvilke bokføringskonto som benyttes ved fakturering, bestemmes inne på hver enkelt vare.